关于南宁市重大交通基础设施项目推进情况专项审计调查相关问题整改情况的报告
市审计局：
根据《南宁市重大交通基础设施项目推进情况专项审计调查报告》（南审固投调报〔2022〕2号），针对报告中披露的7个问题，我公司已完成整改4个，正在整改3个，现将整改情况报告如下：
一、关于“部分项目未按规定签订合同”的问题
整改结果：此项问题已整改完毕。
2023年1月20日我公司已开展合同管理及招投标管理相关制度的学习。以案促培，以案促改，杜绝该类问题再次发生。
二、关于“未按合同支付工程尾款”的问题
整改结果：此项问题正在整改。
已通知施工方尽快递交请款材料，收到材料后加快付款。
整改时限：2023年5月30日前完成整改。
三、关于“部分项目开工前未按规定严格履行建设程序”的问题
整改结果：此项问题已整改完毕。
已于2023年1月20日组织召开项目建设流程及招投标法、合同管理制度学习会议，开展专题学习。
四、关于“已完工项目未按时结算”的问题
整改结果：此项问题正在整改。
部分分项工程已完成结算对数工作，目前按照评审中心要求准备材料报送，等待评审中心审核批复。
整改时限：2023年12月31日前完成整改。
五、关于“个别工程项目建设单位管理费超概算”的问题
整改结果：此项问题已整改完毕。
我公司已于2022年10月12日调减了上述多分摊的建设单位管理费”。
六、关于“个别项目未及时确认固定资产”的问题
整改结果：此项问题已整改完毕。
我公司2月7日已办理完成南宁凤岭综合客运枢纽站（长途客运站部分）一期不动产权权利人名称订正为交资公司的相关手续，2022年12月已按暂估价值转入公司本部固定资产进行账务处理，并计提折旧。
七、关于“部分项目未按计划推进”的问题
整改结果：此项问题正在整改。
南宁凤岭综合客运枢纽站二期工程受规划重叠、上位审批、资金缺口等因素影响已明确暂缓实施，需制定专项方案后方可进行施工。
整改时限：2023年5月30日。
我公司后续将加强相关政策法律法规的学习培训，严格按照招标相关规定，规范设置招标文件重要条款；加强项目过程管理，切实落实合同履约检查工作；加强固定资产管理，避免类似情况发生。
南宁交通资产管理有限责任公司
2023年3月24日
